鼎湖区人民法院2016部门预算编报说明

 

一、部门基本情况

肇庆市鼎湖区人民法院内设机构10个，专门机构2个，直属机构1个，派出机构1个，实有在职人员40人，退休人员5人，政府雇员20人，合同工9人。

肇庆市鼎湖区人民法院的主要职能是维护社会主义法制建设，保障国家、集体、公民、法人合法权益，维护社会稳定，为我区的经济和社会建设快速发展保驾护航。

鼎湖区人民法院2016年的主要任务是充分发挥刑事审判维护社会稳定的职能作用，全面加强民商事、行政审判工作、执行工作，依法规范市场经济活动秩序和社会生活秩序，更好地肩负起巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的政治和社会责任，为我区的经济社会持续发展保驾护航，为构建和谐新鼎湖发挥积极作用。

二、收入预算说明

2016年我院的总预算收入是1802万元。1070万元为基本收入，其中包括工资福利收入658.03万元、一般商品和服务收入215.55万元、对个人和家庭的补助196.42万元。732万元为项目预算收入，其中包括执法办案业务项目121万元、信息化建设及运维项目293万元、装备费178万元、法院专业会议、法官培训项目7万元、宣传活动类8万元、其他类125万元。

三、支出预算说明

2016年我院总预算支出为1802万元，其中：基本支出1070万元，按用途划分：工资福利支出658.03万元，包括在职人员工资、福利补贴、社会保险费等。商品和服务支出为215.55万元，包括我院的日常公用开支。对个人和家庭的补助196.42万元, 包括在职人员的住房公积金、奖励金、医疗费、救济费等。项目支出为732万元，其中包括：执法办案业务项目121万元、信息化建设及运维项目293万元、装备费178万元、法院专业会议、法官培训项目7万元、宣传活动类8万元、其他类125万元。

四、“三公经费”的情况

2016年我院“三公经费”预算为59.85万元。其中：因公出国(境)费用0元;公务用车购置费:20万元（因从2016年开始，全市原由各基层法院审理的行政案件由我院统一集中管辖，需购买一辆巡回审判车辆）；公务车辆运行费用为36.85万元,公务接待费用为3万元,与上年的“三公经费”预算合计93万元相比减少了33.15万元。我院将厉行节约，严格执行全年控制支出限额。以节约理念去管理政务,严格遵守各项规定和积极响应上级部门的要求,将“三公经费”尽可能科学地压缩。

 

二〇一六年二月二十二日

 

收  支  预  算  总  表
单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院			单位：万元
收                             入		支                        出
项                    目	2016年预算	项             目	2016年预算
一、预算拨款	1,802.00	一、基本支出	1,070.00
一般公共预算拨款	1,802.00	工资福利支出	658.03
基金预算拨款		一般商品和服务支出	215.55
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	196.42
教育收费		其他资本性支出等
其他财政收入拨款
三、其他资金		二、项目支出	732.00
事业收入		行政事业类项目	732.00
事业单位经营收入		基本建设类项目
其他收入		其他类项目
		三、事业单位经营支出
本  年  收  入  合  计	1,802.00	本　年　支　出　合　计	1,802.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）
		七、结转下年
收      入      总      计	1,802.00	支  出  总  计	1,802.00

 

 

 

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院						单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款
**	1	2	3	4	5	6
合计	1,070.00	1,070.00	1,070.00
肇庆市鼎湖区人民法院	1,070.00	1,070.00	1,070.00
基本支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00
工资福利支出	658.03	658.03	658.03
商品和服务支出	215.55	215.55	215.55
对个人和家庭的补助支出	196.42	196.42	196.42

 

 

 

2016年部门预算项目支出预算表
单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院							单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	732.00	732.00	732.00
肇庆市鼎湖区人民法院	732.00	732.00	732.00
档案信息化服务费	40.00	40.00	40.00
交通工具	20.00	20.00	20.00
审判案件设备	5.00	5.00	5.00
文书印刷费	5.00	5.00	5.00
邮寄费	10.00	10.00	10.00
办案差旅费	30.00	30.00	30.00
陪审、证人出庭费	10.00	10.00	10.00
审判人员制服费	20.00	20.00	20.00
司法警察制服费	6.00	6.00	6.00
诉讼服务中心建设	60.00	60.00	60.00
信息集控中心建设	80.00	80.00	80.00
科技法庭建设	88.00	88.00	88.00
信息化设备运维经费	5.00	5.00	5.00
物业管理服务经费	60.00	60.00	60.00
审判案件设备	95.00	95.00	95.00
一般行政管理设备	50.00	50.00	50.00
警务、安保设备	8.00	8.00	8.00
审判业务会议经费	1.00	1.00	1.00
法官业务培训经费	6.00	6.00	6.00
法纪教育宣传活动经费	8.00	8.00	8.00
办公审判用房电路改造	40.00	40.00	40.00
办公大楼内部渗漏维修	50.00	50.00	50.00
阅览室改造	35.00	35.00	35.00

 

 

 

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)
单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院						单位：万元
经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算   拨款	基金预算拨款
合计	1,802.00	1,802.00	1,802.00
工资福利支出	658.03	658.03	658.03
基本工资	118.07	118.07	118.07
津贴补贴	256.13	256.13	256.13
奖金	138.85	138.85	138.85
社会保障缴费	56.86	56.86	56.86
伙食补助费	73.00	73.00	73.00
其他工资福利支出	15.12	15.12	15.12
商品和服务支出	882.55	882.55	882.55
办公费	38.00	38.00	38.00
印刷费	6.00	6.00	6.00
手续费	0.50	0.50	0.50
水费	3.00	3.00	3.00
电费	16.00	16.00	16.00
邮电费	23.00	23.00	23.00
差旅费	5.00	5.00	5.00
维修(护)费	5.00	5.00	5.00
培训费	2.00	2.00	2.00
公务接待费	3.00	3.00	3.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00
劳务费	46.00	46.00	46.00
委托业务费	7.00	7.00	7.00
工会经费	4.00	4.00	4.00
公务用车运行维护费	36.85	36.85	36.85
其他交通费用	22.55	22.55	22.55
其他商品和服务支出	661.65	661.65	661.65
对个人和家庭的补助	196.42	196.42	196.42
救济费	1.43	1.43	1.43
医疗费	3.00	3.00	3.00
奖励金	59.95	59.95	59.95
住房公积金	58.29	58.29	58.29
其他对个人和家庭的补助支出	73.75	73.75	73.75
其他资本性支出	65.00	65.00	65.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00
信息网络购建	40.00	40.00	40.00
其他交通工具购置	20.00	20.00	20.00

 

 

 

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)
单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院						单位：万元
功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算   拨款	基金预算拨款
合计	1,802.00	1,802.00	1,802.00
[204]公共安全支出	1,802.00	1,802.00	1,802.00
[20405]法院	1,802.00	1,802.00	1,802.00
[2040501]行政运行（法院）	1,070.00	1,070.00	1,070.00
[2040502]一般行政管理事务（法院）	293.00	293.00	293.00
[2040504]案件审判	314.00	314.00	314.00
[2040599]其他法院支出	125.00	125.00	125.00

 

 

 

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：肇庆市鼎湖区人民法院		单位：万元
项目		金额
2016年行政经费		625.89
其中：“三公”经费		39.85
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出		36.85
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费		36.85
（三）公务接待费支出		3.00
另：因从2016年开始，全市原由各基层法院审理的行政案件由我院统一集中管辖，需购买一辆巡回审判车辆，预算购置费约20万元。
注：                                                                                                   行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）
（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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